Inscrire une facture fournisseur

La fenêtre Facture permet d'inscrire tout montant à acquitter par la société pour l'achat d'un produit ou d'un service à un fournisseur.

Pour inscrire une facture, procéder comme suit :

1. Sous l’onglet Fournisseurs, groupe Transactions, cliquer sur Facture pour afficher la fenêtre correspondante.
2. Double-cliquer dans le champ Fournisseur afin de sélectionner le fournisseur approprié. Les champs Payer à, Payable (s’il y a plus d’un payable) et Modalité de paiement affichent par défaut l'information associée au fournisseur. Modifier si requis.
3. Dans la table, colonne Compte, le compte à payer défini lors du démarrage est affiché à la première ligne et le compte d’achats défini dans la fiche du fournisseur est affiché à la deuxième ligne. Modifier si requis.
   
4. Dans la colonne Débit, saisir le montant total de la facture. Le montant s’inscrit automatiquement dans la colonne Crédit du Compte à payer ainsi que dans le champ Montant dans la partie supérieure de la fenêtre.
   
5. Pour afficher les taxes de la transaction, cliquer sur le bouton et sélectionner un groupe de taxes dans la liste. Le montant des taxes extraites s’affiche dans la table.
6. Cliquer sur pour enregistrer la facture. La facture est ajoutée à la liste des transactions fournisseurs.